Belege erfassen

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Viele sehen den Einkauf als reine Materialbeschaffung. Einkauf und Lieferanten eines Unternehmens sind aber entscheidende Faktoren für die Unternehmensentwicklung. Steigende Kosten eines Unternehmens erfordern eine genaue Disposition. Aktuelle Informationen über offene Bestellungen, Lieferverzug oder eingegangene Waren bieten dem Unternehmen einen schnellen Überblick und Kostenkontrolle.

Voraussetzungen

Aktuell gepflegte Artikelstammdaten und Lieferantendaten sind die Voraussetzung für ein erfolgreiches Arbeiten im Einkauf.

Die Verarbeitung der Daten in Bezug auf die Warenwirtschaft (Lagerzugang, Reservierung, Lagerabtrag), wie auch der Übertragung in die Materialnachkalkulation sind abhängig von verschiedenen Konstantenschaltern.

Im Einzelnen sind dies die Konstantenschalter:

FAKUebergNakaAA
EinkUebergNakaAA
EinkUebergNakaSA
EinkUebergNakaProj
EinkUebergNakaBA
SAAutoUebergBestellpool

Anleitung

Eine Preisanfrage oder Bestellung können Sie sowohl manuell erstellen als auch mit Übernahme aus Verkaufsbelegen erzeugen, oder Sie wählen die Erstellung einer Preisanfrage/Bestellung z.B. über UGL/IDS oder OCI. Über die Bestellanfrage werden Preise beim Lieferanten (Großhandel/Einkaufsverband) angefragt. Wareneingangs- und Rechnungsprüfungsbelege übernehmen Sie in der Regel aus Vorgängerbelegen, können diese aber auch ebenfalls manuell erfassen. Rücklieferscheine übernehmen Sie entweder aus dem Wareneingangsbeleg oder erfassen diese manuell. Bei manueller Erfassung erfolgt keine Verknüpfung zum Quellbeleg.

Auswahl der Belegart und Öffnen eines neuen Beleges

Um einen Einkaufsbeleg zu erstellen, wählen Sie im Hauptmenü über den Programmordner Einkauf/Lager die gewünschte Belegart aus. Es wird automatisch ein neuer Beleg in der entsprechenden Verwaltung geöffnet.

Erfassung der Vormaske

Vergabe Belegnummer und Belegdatum

Die Nummer des aktuellen Beleges vergibt STREIT® automatisch nach Eingabe der Lieferantennummer und Speicherung der Vormaske. Der Nummernkreis ist in der Konstanten-Verwaltung, Register Ek-Beleg definiert. Eine manuelle Auswahl der Belegnummer ist, sofern die entsprechende Belegnummer noch nicht verwendet wurde, möglich.

Das Belegdatum wird mit dem Tagesdatum vorbelegt und kann bei Bedarf geändert werden.

Bedeutung der verschiedenen Verarbeitungskennzeichen

Das Verarbeitungskennzeichen im Feld Status wird automatisch belegt und kann nicht direkt verändert werden.
Folgende Kennzeichen sind möglich:

normal - Beleg wurde noch nicht weiterverarbeitet und kann noch beliebig ergänzt oder verändert werden.
gelöschter Beleg - Beleg wurde gelöscht - nicht möglich bei verbuchten oder Status gewechselten Belegen
Beleg weiterverarbeitet - Beleg wurde in einen weiteren Bearbeitungsstatus komplett übergeben/weiter verarbeitet - z.B. von Bestellung in Wareneingang, in diesem Fall erhält die ursprüngliche Bestellung das Verarbeitungskennzeichen "Beleg weiterverarbeitet"
Verbucht - Beleg wurde verbucht (nur bei Eingangsrechnungen, -gutschriften möglich)
Erledigter Beleg - Manuelles Abschließen von Belegen (nur im Rechnungseingang)

Nach einem Statuswechsel bleibt der Ursprungsbeleg weiter erhalten. Erstellen Sie beispielsweise aus einer Bestellung einen Wareneingang, wird die Bestellung nicht gelöscht, sondern mit dem Verarbeitungskennzeichen Beleg weiterverarbeitet gekennzeichnet. In der Belegsuche und den verschiedenen Statistiken kann nach dem Status selektiert und ausgewertet werden.

Lager festlegen / ändern

Das Feld Lager innerhalb der Beleg-Kopfdaten ist standardmäßig mit dem in der Mitarbeiter-Verwaltung des Sachbearbeiters hinterlegten Lager vorbelegt. Im STREIT®-Hauptmenü über die Menüzeile und Anwahl [Extras] + [Default-Lager] kann das Lager für die Dauer der STREIT®-Anmeldung anderweitig vorbelegt werden. Diese Einstellung im Menü wirkt sich auf alle Programme aus, für die das Lager von Bedeutung ist. Das Lager kann innerhalb des Beleges nochmals individuell verändert werden. Nach Lageränderung erhalten Sie eine Abfrage ob die Änderung in eventuell bereits bestehende Positionszeilen übernommen werden soll. Wird diese mit [Ja] bestätigt wirkt sich diese Änderung auch auf alle bereits erfassten Positionen aus. Bei Bestätigung mit [Nein] werden nur die nachfolgend erfassten Positionen mit diesem Lager geführt.

Ist der Konstantenschalter EinkLgrNrNurInKopf innerhalb der Konstanten-Verwaltung aktiviert ist eine individuelle Änderung in den Belegzeilen nicht möglich.

Zuordnung des Lieferanten und einer Lieferanschrift

Ist Ihnen die Lieferantenummer nicht bekannt, gelangen Sie über die Anwahl der Such-Schaltfläche des Feldes Lieferanten-Nr in die Lieferanten-Suche. Durch die Zuordnung des Lieferanten werden auf der Registerkarte Belegdaten automatisch die Bemerkung und die Notiz aus den Lieferanten-Stammdaten angezeigt.
Über die Schaltfläche [Aus Adressdaten] können Sie im Folgedialog über den Beleg-Adresstyp eine Bestellanschrift, Bestell-Lieferanschrift oder einen Ansprechpartner einlesen. Über das Feld AdressTyp können Sie dabei zwischen Adresse, Kunden und Lieferant und den jeweiligen Verbindungsdaten auswählen. Diese werden Ihnen, je nach gewähltem Beleg-Adresstyp, in die Lieferanten-, Lieferanschrift oder in das Register Ansprechpartner eingestellt. Wurde eine Lieferantenanschrift nach Belegerstellung über die Lieferantenstammdaten nochmals geändert lesen Sie diese ebenfalls über die Bestellanschrift und den AdressTyp Lieferant neu ein. Die geänderten Adressdaten werden in den aktuellen Beleg übernommen wenn Sie die Schaltfläche [OK] bestätigen.

Alternativ können Sie die Lieferanschrift auch im Maskenbereich Lieferanschrift über das Feld Lieferanschrift-Nr einlesen. Über Anwahl der Such-Schaltfläche erfolgt der Einsprung in die Kunden-Lieferanschriften-Suche. Per Doppelklick auf die gewünschte Lieferanschrift erfolgt der Rücksprung in die Beleg-Verwaltung und die Lieferanschrift wird in die Beleg-Lieferanschrift eingestellt. Im Feld Bemerkung tragen Sie eine Bezeichnung ein, die den Beleg für Sie und ihren Lieferanten deutlich beschreibt. Dies erleichtert Ihnen die spätere Suche im Archiv.

Zuordnung einer Kommission, eines Liefertermins, des Sachbearbeiters und einer Einkaufsbedingung

Im Erfassungsbereich Zuordnung, Feld Kommission, innerhalb des Registers Belegdaten, erfassen Sie die Kommissionsnummer. Diese dient zur besseren Suche nach Belegen und kann bei digitaler Datenübermittlung (OCI, UGL, IDS) übertragen werden. Dies kann bei Lieferung gegebenenfalls die Zuordnung des Wareneingangs zur Bestellung erleichtern.

Der Liefertermin wird bei Belegerstellung der Bestellung über die erfasste Lieferzeit in der Lieferanten-Verwaltung, ausgehend vom Tagesdatum, ermittelt und kann individuell verändert werden. Dieser Termin wird automatisch in die Positionszeilen übernommen.

Im Datenfeld Sachbearbeiter wird bei Neuerstellung eines Beleges automatisiert die Mitarbeiternummer des Mitarbeiters hinterlegt, welcher sich in STREIT® angemeldet hat. und den Beleg angelegt hat. Im Datenfeld Unser Zeichen wird die entsprechende Hinterlegung in den Mitarbeiter-Stammdaten dieses Mitarbeiters automatisch eingestellt.

Diese Nummer ist änderbar. In Abhängigkeit einer Konstanteneinstellung (siehe unten) kann pro Belegstatus festgelegt werden, dass eine nachträgliche Änderung der Mitarbeiterdaten im Beleg nicht erlaubt ist. Sobald ein neu angelegter Beleg zum ersten Mal abgespeichert wird, werden die Felder Sachbearbeiter, UnserZeichen und Niederlassung (aus Mitarbeiter-Verwaltung) gesperrt und sind nicht mehr änderbar. Somit kann nachträglich sicher festgestellt werden, welcher Mitarbeiter den Beleg bearbeitet hat.
Die Einstellung hierzu finden Sie in der Konstanten-Verwaltung -> Register EK-Beleg -> Spalte Sachbearbeiter sperren. Hier legen Sie je Belegstatus über eine Checkbox diese Sperrung individuell fest.

Über das Listenfeld Einkaufsbedingung stehen Ihnen im Rechnungseingang alle über die Einkaufbedingungen-Verwaltung hinterlegten Einkaufsbedingungen zur Auswahl. Falls diese dem Lieferanten-Stammsatz bereits hinterlegt ist, wird sie automatisch vorbelegt und die Felder Skontodatum, Skonto-Tage, Fälligkeitsdatum und Fälligtage mit den betreffenden Werten bestückt. Evtl. in der Lieferanten-Verwaltung fest hinterlegte Skonto-%, Skonto-Tage, sowie Fälligtage haben Vorrang. Werden diese vorbelegt, wirkt sich eine Änderung der Einkaufsbedingung im Beleg nicht aus.

Zuordnung zu Projekten, Arbeits- oder Serviceaufträgen und Objekten

Über die Felder Projek-Nr, Arbeitsauftrag-Nr, Serviceauftrags-Nr und Objekt-Nr ordnen Sie dem Beleg ein Projekt, einen Arbeits- oder Serviceauftrag oder einem Objekt zu. Nach Eingabe der jeweiligen Projekt- oder Objektnummer öffnet sich im Status Preisanfrage und Bestellung ein Dialog über welchen Sie über das Listenfeld Übergabe die Lieferanschrift aus Kundenadresse oder Baustellenanschrift übernehmen können. Die Vorbelegung steht auf keine Übergabe. Weiterhin können Sie durch Aktivierung der Checkbox Übernahme der zusätzlichen Adressverweise diese in den Beleg einstellen lassen.

Wurde die Bestellung aus dem jeweiligen Programmbereich erstellt werden diese automatisch vorbelegt. Über diese Felder findet bei Lieferung der Ware die Zuordnung bei evtl. Übergabe an die Nachkalkulation statt.

Steuerrelevante-, Kostenstellen- und Kostenträgerzuordnungen

Innerhalb des Registers Belegdaten, Bereich Steuer- und Kontenzuordnung legen Sie alle steuerrelevanten Einstellungen fest.
Die Funktionalitäten des Belegschema und BelegPosSchema belegen Sie über den Lieferanten vor. Hierüber sind spezielle Geschäftsfälle wie bspw. eine steuerliche Abrechnung nach §13b im Ausland oder eine konzerninterne Verrechnung möglich. Ebenso verhält es sich bei der USt Pflicht und der zugehörigen Steuerart USt voll bzw. Steuerart USt ermäßigt.

Innerhalb des Masken-Bereichs Zuordnung ordnen Sie bei Bedarf eine Kostenstelle über das Feld Kostenstelle, sowie einen Kostenträger zu, bzw. suchen diese über die Anwahl der zugehörigen Such-Schaltfläche.
Die vorgenannten Angaben (bis auf den Kostenträger) werden durch die Vorbelegung in der Lieferanten-Verwaltung automatisch in den Beleg eingestellt. Sie können diese Vorgaben jedoch belegspezifisch ändern.

Zusätzliche Adressverweise erfassen

In der Vormaske, Register Zusätzliche Adressdaten legen Sie über die erste Spalte Adressgruppe eine Adressgruppenzuordnung fest. Ein Großteil der Angaben in diesem Listenfeld dienen als reines Selektionsmerkmal nach welchen Sie bspw. ihr Suchergebnis in der Belegsuche eingrenzen können. Folgende Angabe hat jedoch eine spezielle Auswirkung:

Ergänzende Anschrift/Name aus AdrVerweis - Die Zuordnung eines Stammdatensatzes über dieses Kennzeichen hat zur Folge, dass die Anrede und Vor- + Nachname dieses Stammdatensatzes in die Adresse des eigentlichen Beleg-Lieferanten mit eingebaut werden. Am sinnvollsten ist dies bei Zuordnung einer Lieferanten-Verbindung, damit direkt ein Ansprechpartner beim Lieferant angeschrieben werden kann.

Über die Spalte AdrTyp wählen Sie, aus welchem Stammdatenbereich ein Datensatz zugeordnet werden soll. Im Feld Adress-Nr geben Sie die Nummer des Stammsatzes ein oder sie öffnen über die Such-Schaltfläche die entsprechende Stammdaten-Suche zur Selektion. Haben Sie einen Verbindungsdatensatz ausgewählt, wird in der Spalte AdrVbdNr die entsprechende Verbindungsnummer angezeigt. Die Spalte E-Mail wird über die Checkbox gesteuert. Eine Aktivierung hat zur Folge, dass die markierten Datensätze bei einer Belegausgabe per Email aus diesem Beleg heraus, als mögliche Empfänger mit angeboten und gleich aktiviert werden.

Bei der Belegweiterverarbeitung haben Sie die Möglichkeit, die zusätzlichen Adressverweise in die Folgebelege zu übernehmen. Um eine Übergabe von zusätzlichen Adressverweisen durchzuführen, muss lediglich im Übergabedialog bei Belegweiterverarbeitung die Checkbox Zusätzliche Adressverweise aktiviert werden. Die Variante wird immer für den Zielbeleg festgelegt. Wichtig ist hierbei, dass diese Einstellung über die Funktion Vorgabewerte einstellen festgeschrieben werden kann, ansonsten muss bei jeder weiteren Übergabe diese Checkbox erneut manuell aktiviert werden.

Ändern der Lieferanten-Nummer

Wird in einem vorhandenen Beleg die Lieferantennummer geändert öffnet sich automatisch der Dialog Änderung der Positionsinformationen.... Dabei erhalten Sie die Information, dass eine nachträgliche Änderung des Lieferanten keine mengenrelevanten Prüfungen beinhaltet und Sie diese Änderungen bei Bedarf in den Belegzeilen manuell durchführen müssen.

Über das Listenfeld Lieferantenspez. Artikelinformation können Sie folgende Einstellungen wählen:

nein: die lieferantenspezifischen Daten werden für alle Artikel angepasst, bei diversen Artikeln werden die über Register [Positionen] -> [Positionsinfo] evtl. manuell erfassten Daten gelöscht
nur für diverse Artikel: bei diversen Artikeln werden die lieferantenspezifischen Daten beibehalten, bei anderen Artikeln werden diese neu eingestellt
für alle Artikel: es findet keine Anpassung der lieferantenspezifischen Daten statt, diese bleiben bestehen

Belegerstellung+Auslagerung über Gaeb-Datenaustausch

Über die Funktionn [Datei/Datensatz] → [Online-Kommunikation] → [Gaeb-Datenaustausch] oder durch Klick auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste können Sie, unter der Gaeb-Version 2000, Dateien importieren, bzw. für erstellte Belege Dateien exportieren. Folgende Gaeb-Kennungen stehen Ihnen dabei zur Verfügung:

Preis/Bestellanfrage: P94/P93
Bestellung: P97/P96

Nach Anwahl des Programmes befinden Sie sich im Dialog für den Gaeb-Import/Export.

Datei importieren

Über den Dateipfad geben Sie den entsprechenden Pfad an, im Feld Lieferanten-Nr weisen Sie den Lieferanten zu. Anschl. werden Ihnen die zur Verfügung stehenden Gaeb-Dateien aufgelistet. MIt Klick auf die entsprechende Datei und [Daten einlesen] starten Sie die Einlagerung. Wurde mit der Gaeb-Datei keine AnfrageNr übergeben erhalten Sie diesbezüglich einen Hinweis und mit Klick auf [Ja] wird eine neue Preisanfrage/Bestellung erstellt. Im Folgedialog Spezifikation für Gaeb.... können Sie bei Neuerstellung den Beleg einem Arbeitsauftrag oder Betriebsauftrag zuordnen. Bei bestehenden Belegen wählen Sie aus ob Sie Positionen in Beleg ersetzen oder ergänzen möchten. Mit Klick auf [Abbruch] schließen Sie nach erfolgreicher Übernahme den Dialog.

Erhalten Sie eine P94 für ein Projekt starten Sie die Einlagerung über die Projekt-Verwaltung im betreffenden Projekt.

Hinweis: Artikel bei welchen im Einkaufsführer eine Übereinstimmung mit der externen Artikelnummer besteht werden mit der Artikelnummer des jeweiligen Lieferanten eingestellt, ansonsten werden diverse Artikelpositionen erstellt.

Datei exportieren

Über das Register Exportieren geben Sie im Dateipfad den entsprechenden Auslagerungs-Pfad an, im Feld Lieferanten-Nr weisen Sie den Lieferanten zu. Über die Schaltfläche [Export-Einstellungen] erfassen Sie unter Anzahl Leerzeichen für den strukturierten Export einen Wert >Null. Dadurch können zwischen Objekten und/oder Elementen Leerzeilen überlesen, innerhalb von Elementen jedoch - soweit möglich - ausgewertet werden. Durch Aktivierung der Checkbox Fehlerprüfung bei Export deaktivieren stellen Sie ein, dass beim Export keine Prüfung der Daten stattfindet. Ob die exportierte GAEB-Datei beim Lieferanten eingelesen werden kann, hängt dann natürlich von den Prüfungen in dessen Programm ab. Mit Klick auf [Gaeb-Datei aus aktuellem Beleg erstellen] starten Sie die Auslagerung. Mit Klick auf [Abbruch] schließen Sie nach erfolgreicher Auslagerung den Dialog.

Datenaustausch über Excel

Wurde aus dem Projekt eine Preisanfrage mit der Option Export in Excel erstellt, wird diese Export-Datei mit den Positionen aus dem Materialauszug erstellt, der Preisanfrage angehängt und per Email automatisch mit versendet. Kommt die ausgefüllte Preisanfrage anschließend vom Lieferant zurück, wählen Sie innerhalb der Preisanfrage die Funktion [Datei/Datensatz] → [Online-Kommunikation] → [Datenaustausch über Excel] oder über das Dropdown-Menü innerhalb der Symbolleiste das entsprechende Symbol aus. Es öffnet sich der Dialog Excel-Schnittstelle für Import und Export, standardmäßig stehen Sie im Register importieren. Über den Dateipfad wählen Sie gegebenenfalls den betreffenden Pfad aus, falls dieser nicht automatisch vorgeschlagen wird. Mit Klick auf [Anzeigen] werden Ihnen die zu importierenden Dateien aufgelistet. Über die Auswahl-Spalte markieren Sie den gewünschten Eintrag und starten die Übernahme über die Schaltfläche [Excel-Datei importieren und daraus Belege generieren]. Dabei. wird die bestehende Preisanfrage mit den Preisen des Lieferanten bestückt.

Weiterhin können Sie aus einer bestehenden Preisanfrage eine Excel-Datei erstellen. Wählen Sie innerhalb der Preisanfrage die Funktion [Datei/Datensatz] → [Online-Kommunikation] → [Datenaustausch über Excel] oder über das Dropdown-Menü innerhalb der Symbolleiste das entsprechende Symbol aus. Es öffnet sich der Dialog Excel-Schnittstelle für Import und Export, wechseln Sie in das Register Exportieren. Über die Schaltfläche [Excel-Datei von aktuellem Beleg erstellen] generieren Sie über den vorgeschlagenen Dateipfad die Excel-Datei. Durch Markierung in der Spalte Auswahl und Klick auf die Schaltfläche [Excel-Datei exportieren per Email] wird die Datei erstellt, der Preisanfrage angehängt und somit per Email mit versendet. Weiterhin können Sie die Datei über [Excel-Datei exportieren per FTP-Server] übergeben. Voraussetzung hierfür sind entsprechend hinterlegte Zugangsdaten mit dem Zugangstyp Excel in der Lieferanten-Verwaltung. Ein Export in Datei ist über die Schaltfläche [Excel-Datei exportieren in Dateipfad] ebenfalls möglich.

Diese Funktionen sind nur in der Preisanfrage möglich.

Belegerstellung über mobile Scannerdaten

Preisanfragen, Bestellungen, Wareneingänge und Rücklieferscheine können Sie über das Programm Allgemeiner-Datenpool automatisch erzeugen. Voraussetzung hierfür ist ein, über uns, entsprechend eingrichteter Handscanner mit dem Scanner-Schema Ek Allgemein, bzw. die Lager+-App von STREIT. Nach Eingabe der betreffenden Lieferantennummer und Auswahl des gewünschten Belegstatus scannen Sie über den Barcode den gewünschten Artikel und hinterlegen die Menge. Nach Übermittlung der Daten in den STREIT-Datenpool werden die Belege bei entsprechender Einstellung der Konstanten AutoDataTransfer und AutoDataTransferZiel automatisch erstellt.

Sperrung von Einkaufsbelegen

Belege mit zugeordneter Projektnummer können in Abhängigkeit vom jeweiligen Naka-Status im Projekt für die Erfassung gesperrt werden. Die Prüfung erfolgt ab dem Belegstatus welcher über die Konstante EinkCheckNakaStatus festgelegt wurde und der Naka-Status im Projekt auf Auftrag abgeschlossen eingestellt ist. Nach der Prüfung wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

Weiterhin können Sie einen Lieferanten für die Bestell-Belegerfassung sperren, damit für diesen Lieferanten keine Bestellungen mehr aus STREIT® erstellt werden können. Hierzu muss in der Lieferanten-Verwaltung, im Masken-Bereich Einstellungen die Checkbox Bestellung sperren aktiviert werden. Wird nun für diesen Lieferanten eine Preisanfrage erstellt, erfolgt ein Hinweis, dass der Lieferant für Bestellungen gesperrt ist, eine Erfassung ist aber trotzdem möglich. Bei Erfassung einer Bestellung für diesen Lieferanten erhalten Sie beim Speichern eine Hinweismeldung und die Bestellung kann nicht gespeichert werden.

Besonderheiten im Wareneingang

Wareneingang aus Filiallieferschein erstellen

Der Warenzugang aus Filiallieferschein übernimmt Artikelpositionen aus einem Lieferschein der Auftragsbearbeitung, wenn dieser als Filiallieferschein gekennzeichnet ist. Die Kennzeichnung im Lieferschein erfolgt über das Listenfeld Belegvariante innerhalb der Vormaske/Zusatzdaten. Wählen Sie hierfür in einem neuen Wareneingangsbeleg die Funktion [Datei/Datensatz] → [Belegweiterverarbeitung] → [Warenzugang aus Filiallieferschein erstellen]. In dem sich öffnenden Dialog erfassen Sie im Feld Beleg-Nr die betreffende Lieferscheinnummer oder übernehmen diese über die bekannten Suchfunktionen. Die Lieferantennummer hinterlegen Sie im Dialogbereich Lieferant auswählen. Auf welchem Lager der Warenzugang erfolgen soll wählen Sie über das Listenfeld Lager aus. In der Spalte Auswahl markieren Sie die zur Übernahme vorgesehenen Positionen. Falls Sie nur Teilmengen übernehmen möchten erfassen Sie die gewünschte Menge im gleichnamigen Feld. Im Dialogbereich Übergabeoptionen können Sie noch individuelle Einstellungen vornehmen. Mit Klick auf [OK] starten Sie die Übernahme.

Wareneingang aus Betriebsauftrag / Fremdfertigung erstellen

→ Beschreibung in Verbindung mit Betriebsauftrag/Fertigung ist noch in Bearbeitung

Ergebnis/Ausblick/nächste Schritte

Die Daten stehen nun bereit zur Kostenkontrolle eines Auftrages und können in die Lieferanten OP-Verwaltung, Datev oder die Streit® Finanzbuchhaltung übergeben werden.

Felder und Befehle

Vormaske / Belegdaten

Feld/Befehl	Variable	Beschreibung	DB-Feldname
Bemerkung		Erfassen einer individuellen Bemerkung zu dem Beleg	Bemerkung
Lieferantenbemerkung		Anzeige einer evtl. in der Lieferanten-Verwaltung hinterlegten Bemerkung, Änderungen sind möglich
Notiz		Anzeige einer evtl. in der Lieferanten-Verwaltung hinterlegten Notiz, Änderungen sind möglich	Notiz
Unser Zeichen		Vorbelegung des Mitarbeiter-Kürzels aus der Mitarbeiter-Verwaltung	UnsZeichen
Ihr Zeichen		Eingabe eines individuellen Zeichens lieferantenseitig	IhrZeichen
USt Pflicht	steuerfrei, steuerfplichtig, §13b UStG	Übernahme aus der Lieferanten-Verwaltung, Änderung ist möglich	UStPflicht
BelegSchema		Anzeige eines evtl. in der Lieferanten-Verwaltung hinterlegten Belegschema für die Bestimmung der Aufwandskonten	BelegPosSchema
BelegPosSchema		Anzeige eines evtl. in der Lieferanten-Verwaltung hinterlegten Belegpositionsschema für die Bestimmung der Aufwandskonten	BelegPosSchema
Aufwandskonto USt voll		Anzeige des Erlöskontos für volle Steuer gemäß gewähltem/hinterlegtem Belegschema (ansonsten leer), nur in Rechnungsprüfung, aufrufbar über die Schaltfläche Aufwandskonten	AufwKtoUSt1
Aufwandskonto USt ermäßigt		Anzeige des Erlöskontos für ermäßigte Steuer gemäß gewähltem/hinterlegtem Belegschema (ansonsten leer), nur in Rechnungsprüfung, aufrufbar über die Schaltfläche Aufwandskonten	AufwKtoUSt2
Aufwandskonto steuerfrei		Anzeige des steuerfreien Erlöskontos gemäß gewähltem/hinterlegtem Belegschema (ansonsten leer)	AufwKtoUStfr
Mindestbestellwert		Falls beim Lieferant ein Mindestbestellwert erfasst ist, wird dieser automatisch hier eingestellt, keine Änderung möglich	Mindestbestellwert
Frachtfreigrenze		Falls beim Lieferant eine Frachtfreigrenze hinterlegt ist, wird diese automatisch hier eingestellt, keine Änderung möglich	Frachtfreigrenze
Niederlassung		Zuordnung einer in der Adressen-Verwaltung hinterlegten Niederlassung bzw. Übernahme gemäß Hinterlegung beim Sachbearbeiter	Niederlassung